| 2017/02 |
27-01-2017 |
Investigación al proceso de recepción de Acta provisional y definitiva del Proyecto Ampliación del Centro de Salud Casarabe.
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- Se elaboró el Informe CASO D.T.L.C.C. Nº 2/2017 de fecha 10 de marzo del 2017, donde se SUGIERE remitir a la SMOP con la finalidad de que en el caso que el Ing. Andrés Salazar Duran a la fecha se encuentre en relación de dependencia con el GAMT se le impongan las medidas sancionatorias correspondientes; de no ser así se siente un antecedente y/o precedente a efectos de tenerlo en cuenta en futura contrataciones.
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- El Jefe de Personal de acuerdo a certificación señala que el Sr. Andrés Salazar Duran NO Trabaja bajo dependencia alguna del GAMT en la gestión 2017: por lo tanto la Secretaria de Obras Publicas mediante Oficio de fecha 01/06/2017; Solicita se realice el CIERRE DEL CASO DEL PROYECTO y ARCHIVO CORRESPONDIENTE.
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| 2017/01 |
25-01-2017 |
Falta de documentación respaldatoria en la que se evidencia el registro de los montos recaudados por concepto de tasas, patentes, y alquileres de mercado.
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- Se elaboró el informe CASO D.T.L.C.C. Nº 1/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017 en el cual RECOMIENDA realizar el informe legal correspondiente y determinar el grado de responsabilidad a los ex funcionarios por la falta de documentación respaldatoria y registro de las recaudaciones de gestiones anteriores al 2009
- Que se instruya a la Unidad de Auditoria Interna la realizacion de una Auditoria Especial sobre la falta de registro de los montos recaudados por conceptos de tasas, patentes y alquileres de mercado de gestiones anteriores al 2009.
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- y que el sumariante establezca responsabilidad administrativa.
- EN FECHA 05/10/2017 el ALCALDE DEL GAMT INSTRUYE A LA UAI (elaboración de una auditoria especial); así mismo iniciar las acciones de responsabilidad administrativa (sumariante)
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| 2016/10 |
04-10-2016 |
Revisión y Evaluación del Proceso de adquisición de Repuestos, llantas, cámaras, faroles, batería para la Maquinaria de la Fuerza Binacional de Ingeniería Social Bolivia - Venezuela
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- Se elaboro el Informe CASO D.T.L.C.C Nº 10/2016 de fecha 10 de noviembre del 2016 donde se concluyo que el tiempo estimado por cada proceso de compra posterior a ese tiempo tienen un retraso de año para realizar la solicitud de pago; No existe similitud y/o relacion alguna entre la sumatoria de los 4 folder presentados y el Informe tecnico Nº 254/2016 señal que No existen las certificaciones presupuestarias correspondientes para realizar las compras solicitadas.
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- Se remite al sr. Alcalde del GAMT mediante Nota de Comunicación Interna DIR. T.L.C.C Nº 113/2016 para los fines consiguientes.
- El informe Legal AS.L. Nº 23/2017 de fecha 02 de febrero del 2017 en su conclusiones indica "En virtud a todo lo manifestado, No corresponde el pago de lo solicitado por el Sr. Juan Rutani Cartagena, or no constar los procesos con las Certificaciones Presupuestaria ni con presupuesto comprometido en las fechas indicadas.CASO CERRACO NO PROCEDE EL PAGO
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| 2016/08 |
18-05-2016 |
Informe sobre seguimiento del Proyecto Construcción de Malecón de madera en Puerto Ballivián
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- Se elaboró el informe CASO D.T.L.C.C. Nº 08/2016; que se RECOMIENDA, Instruir a las Unidades correspondiente que realicen el archivo y conservación de documentaciones correspondiente al G.A.M.T.
- Instruir a la Dirección de Auditoria Interna realice una Auditoria Especial Sobre los Gastos realizados al Malecón y Pascana turística; remitir el presente informe a la Dirección de Asesoría Legal con el objetivo de obtener sus pronunciamientos respecto al contenido y conclusión del mismo.
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- 09/09/2016, fue presentado al despacho con sus debidas recomendaciones.
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| 2016/04 |
03-05-2016 |
Informe de Evaluación y verificación al proceso de Arrendamiento de Infraestructura Municipal destinado a Matadero Bovino
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- Se elaboro el Informe con OF. DIR. T.L.C.C. Nº 022/2016 de fecha 05 de mayo de 2016 en el cual se concluye que existen observaciones de forma y ademas esta claro la omisión de las clausulas dentro del contrato no existe documentos que respalden la firma del mismo por lo que no se encuentra enmarcado de acuerdo al ordenamiento administrativo y Normas vigentes
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- Mediante Nota de Comunicación Interna del 09/05/2016 se emitió el informe de Verificación y Evaluación de los Doc. y enviado a la Unidad que correspondía.
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