| 2016/06 |
24-11-2015 |
Posible Irregularidades en la Adquisición de Planchones en la Gestión 2015.
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- Caso Cerrado "No procede el pago"
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| 2015/63 |
09-10-2015 |
Posibles Irregularidades en el Proceso de Contratación para la Adquisición del Carro Canasta.
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- Se elaboró el INFORME con N.C.I. Nº 063/2015 de fecha 16/11/2015; donde señala: de acuerdo a su Oficio Nº 059/2015 del 09 de octubre de 2015, donde remite observaciones por falta de presupuesto al momento de haber iniciado el proceso de contratación del carro canasta
y que sin embargo, el mismo fue entregado y recepcionado por la entidad; le hago conocer que la posible irregularidad sobre el presupuesto, no es atribuible al proveedor adjudicado, toda vez que en la presunción del principio de la buena fe de ex funcionarios del GAMT participo del proceso de contratación cumpliendo lo establecido en las Normas Básicas de Bienes y Servicios.
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- 16/11/2015 se envió el informe a la Secretaria de Adm. Y Finanzas para su conocimiento y fines consiguientes (pagado actualmente).
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| 2016/05 |
15-10-2015 |
Denuncia sobre pérdida de tractor agrícola 4x4 con carriol para apoyo en comunidades.
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- Se elaboró el Informe CASO D.T.L.C.C Nº 05/2016; donde se RECOMIENDA por todo lo expuesto anteriormente al respecto y al no general ningún daño económico a los recursos del estado; cerrar el presente caso;
- Asi mismo se recomienda que la Unidad de Asesoria TEcnica implemente un Manual de Funcionamiento del Equipo y Maquinaria pesada, mismo que debe incluir el almacenamiento de las llantas cambiadas hasta la realizacion de una verficacion y/o auditoria o un determinado tiempo.
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- 25 de Julio del 2016 se lo envió al despacho del señor Alcalde con la recomendación de cerrado por falta de pruebas
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| 2016/03 |
27-04-2016 |
Informe sobre la Verificación Física del Equipamiento Fluvial (chalanas), entregado a la Asociación de Pescadores del Ibare (Puerto Almacén).
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- Se elaboró el INFORME CASO D.T.L.C.C. Nº 03/2016 de fecha 27 de abril de 2016 en el cual se RECOMIENDA: Que la secretaria correspondiente realice un nuevo documento o Acta de Compromiso con las personas que se encuentra beneficiada donde se comprometan a tener en buenas condiciones el bien recibido.
- Que la Jefatura de Bienes Patrimoniales del GAMT realice la recuperación de los 3 equipamientos fluviales que no están cumpliendo su función respectiva.
- Que la Jefatura de Bienes patrimoniales y/o activos fijos realice la codificacion y viñeteado del bien con el fin de poder identificarlos para los posterior.
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- se remite al sr. Alcalde del GAMT mediante Nota de Comunicación Interna DIR. T.L.C.C Nº 113/2016 para los fines consiguientes.
- Mediante OFICIO DPE Nº 139/2017de fecha 23 de junio de 2017 la Ing. María Silvia Moreno Velarde, Directora de Promoción Económica señala que se han levantado nuevas Actas de Entrega de los bienes entregados según el proyecto de equipamiento fluvial (chalana), las cuales estn actualizadas este año, a cada una de las familias beneficiarias, al mismo tiempo hacer recalcar que ellos mencionan hay un compromiso verbal con los beneficiaros que tiene que poner contraparte de realizar mantenimiento y reparación de los activos entregados.
- Actualmente las chalanas en mal estados se encuentran reparadas: siendo las 5 chalanas que se encuentran en buen estado de funcionamiento.
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| 2015/29 |
20-08-2015 |
Activos Faltantes.
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- Se realizó la recuperación del activo "Computadora Portátil Marca LENOVO/modelo thik pad x 140
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- El Señor Fernando Anderson realizo la reposición del Activo.
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